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财政预决算
yzca88亚洲城网页版民政局2017年度部门决算
索 引 号 czyjs0008823 主题分类 财政预决算
发布机构 县民政局 发文日期 2018-08-22
名 称 yzca88亚洲城网页版民政局2017年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

监督索引号53292901431401000

yzca88亚洲城网页版民政局2017年度部门决算

 

 第一部分  yzca88亚洲城网页版民政局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

 

第一部分  yzca88亚洲城网页版民政局部门概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.yzca88亚洲城网页版民政局的主要职能

(1)负责贯彻执行党和国家关于民政工作方针、政策和法律、法规,根据国民经济和社会发展规划,研究制定全县民政事业发展的远景目标,编制民政事业中、长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施;(2)负责组织、协调全县防灾、抗灾、救灾工作,核实、评估、掌握和发布报告灾情,拨发、管理、分配救灾款物并监督使用,组织、接收和分配救灾捐赠,指导灾区开展生产自救互助互济;(3)指导城乡基层群众自治组织建设和社区建设,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。负责60年代精简退职老职工、原农村离职老干部、村公所离职干部、村委会干部、社区干部生活补助和特殊救济对象的救济工作;(4)负责指导全县建立健全居民最低生活保障制度,制定相关的政策措施,指导和监督全县居民最低生活保障经费的使用、申报、审批、拨发居民最低生活保障经费;(5)负责编制社会福利事业发展规划并组织实施,贯彻落实社会福利机构管理和彩票管理政策法规,负责老年人、孤儿、五保户、残疾人等特殊群体权益保障工作,负责全县社会福利彩票销售工作,组织、指导彩票发行;(6)贯彻国家的优抚政策和法规,制定具体的实施办法并监督执行,承办拥军优属、抚恤、定补、优待和革命烈士褒扬工作,负责县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常业务;(7)负责退伍义务兵、转业士官、军队复员干部和军队离退休干部、无军籍退休职工的接收、安置工作,负责军地两用人才的开发使用;(8)负责指导全县村(居)委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村民委员会的村务公开和基层民主政治建设,指导社区居委会建设工作;(9)承办行政区划的撤并、更名、审核、上报,组织、协调行政区域界线的勘定和管理工作,负责有关地名命名、更名的审核,县级七条界线的年检和建立边界友好工作,指导乡镇行政区域边界管理和地名工作;(10)依法对社会组织(社团登记、基金会、民办非企业单位)进行登记管理和监督,依法查处非法社团组织及社团的违法行为,负责社团的行政复议工作;(11)负责婚姻登记工作,儿童收养工作,负责殡葬管理、推行殡葬改革,负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理工作;(12)指导、监督、初审民政事业费的使用和管理,负责全县民政干部的业务培训,负责对民政干部的表彰奖励工作;(13)贯彻养老政策,制订并组织实施全县养老服务体系建设和养老服务业发展规划,指导城乡集体个体兴办敬老院工作,负责指导全县老龄工作委员会办公室工作;(14)承办县人民政府交办的其他工作;(15)行政审批事项:老年优待证办理,民办非企业单位登记,社会团体变更登记,民办非企业单位注销登记,民办非企业单位变更登记,社会团体注销登记,社会团体登记,《老年人优待证》核发。

2.yzca88亚洲城网页版民政局机构设置情况

内设机构8个股室,即:办公室、基层政权和地名区划股、优抚安置股、救灾救济股、社会福利和社会事务股、城乡居民最低生活保障股、yzca88亚洲城网页版老龄工作委员会办公室、居民家庭经济状况核对中心(民政局下属事业单位)。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.全力提升救灾应急能力,做好灾害救助工作和灾害应急准备。加强救灾应急能力建设,继续做好防灾减灾知识的宣传普及工作,增强公民安全防范意识和自我保护能力。加大救灾物资储备点建设力度,全面完成县级物资储备库建设工作;加强储备物资管理工作,确保县级物资储备中心、乡镇8个救灾物资储备点发挥应有的作用。全力以赴抓好“5.18”地震灾后恢复重建工作,全面完成民房恢复重建任务目标。

2.全力推进城乡社会救助工作规范化管理创新。完善社救助改革工作,建立健全社会救助体系制度,抓好扶贫与社会救助两项制度衔接工作,加大城乡临时、医疗救助工作力度;全面推进全县农村低保减量提标工作;加强城乡低保、社会救助资金的管理使用和监督检查,认真开展绩效评估工作。继续抓好县级中心敬老院设备购置和五保供养对象入住工作,逐步改善供养条件,切实提高集中供养率。

3.认真落实优抚政策,积极为国防和军队建设服务。积极开展双拥模范县创建工作,组织好春节、“八一”建军节的双拥活动;认真做好优抚双拥相关政策的落实工作,处理好优抚对象上访信访、政策解释工作;继续做好退役士兵接收安置、职业和技能培训工作。积极向用人单位推荐退役士兵“两用人才”就业。

4.加强基层政权和社区建设工作,提高区划地名管理工作水平。全力指导好村改社区建设工作。认真做好村委会、社区干部工资审核工作,认真做好村、社区党风廉政建设工作。全力配合推进自然村村民自治试点工作。全力以赴开展全国第二次地名普查工作,加强协调服务、培训和指导工作,确保完成第二次全国地名普查年度任务。

5.扎实做好社会福利和社会事务工作。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化殡葬改革的系列决策部署,进一步加大殡葬改革管理力度,根据《大理州殡葬管理目标责任书(2016—2020年)》,扎实推进yzca88亚洲城网页版殡葬管理目标的总体要求和年度目标任务。认真做好2017年度省本级、州本级福彩公益金资助项目的申报工作。认真做好孤儿基本生活费发放工作。加强管理,着力推进福彩事业新发展,努力争取筹集更多的福彩公益金,为民政事业发展提供资金支持。组织实施民间组织登记管理政策、法规,依法行使对民间组织的审批、登记、管理和监督,引导民间组织参与当地社会经济文化建设。做好城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

6.进一步加快养老服务体系建设,切实落实好老年优待政策。贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、政策,宣传贯彻老年法律法规,协调做好老年人权益保障工作;指导老年人协会、老年人事业服务组织的业务,促进老年群众组织的健康发展;做好老年人优待证办理工作;积极争取老年人活动场所建设项目;大力推进养老服务体系建设,完成省州县下达养老服务体系项目 建设。认真落实《养老机构设立许可办法》和《养老机构管理办法》研究制定符合县情的发展养老服务业实施意见和管理办法,引导和扶持社会力量投入养老服务业,逐步增加民办养老服务机构的比例。组织开展丰富多彩的老年文体活动和2017年敬老月(老年节)系列活动。

7.认真做好财务及项目工作。加强资金监管,管好用好各项民政资金。积极与省州部门对接,进一步加大项目争取力度,将储备项目争取列入省州规划盘子,加快养老服务体系、老年活动场所等项目建设。抓好到位资金项目建设和在建项目督查管理工作;积极同各级各部门,形成合力,全力以赴推进殡仪馆项目建设以及县级救灾储备库项目建设工作。

8.切实加强自身建设。以建设学习型机关为目标,切实抓好干部职工学习和培训工作,着力提升干部队伍素质。加强制度建设,完善制度管理,进一步改进干部作风,树立民政为民新形象。推进依法行政,促进民政工作规范化运行。进一步完善民政执法制度,推动民政工作依法行政,把民政各项法律法规制度落到实处,以党风廉政建设和反腐败工作新成效取信于民。强化监督管理,加强对民政工程项目、民政专项资金使用管理情况监督检查,确保权力规范运行。认真做好综治维稳、信访工作,切实把矛盾纠纷稳定在基层,化解在萌芽状态。              

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个(即yzca88亚洲城网页版民政局),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

人员编制24人,其中:行政编制数19人,工勤编制数1人,事业编制数4人。

年末,实有在职人员21人(其中:公务员16人、工人1人、事业人员4人)。

离退休人员18人。其中:离休1人,退休17人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆(车牌号码为:云L909BF 、云L52553)。

年末,民政保障对象实有人数28773人,其中:重点优抚对象964人,抗战老兵6人,军队移交地方管理退休1人,农村传统救济对象129人,行政单位离退休其他人员(遗属人员)9人,“4050”人员1人,向社会购买劳务人员15人,城镇低保对象5433人,农村低保对象14091人,农村五保供养对象1053人,80周岁及以上高龄老人5278人,孤儿及事实无人抚养人员55人,重度残疾人享受两项补贴人员3252人。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

      第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

yzca88亚洲城网页版民政局2017年度收入合计14,163.36万元。其中:财政拨款收入13,720.42万元,占总收入的96.9%;其他收入442.94万元,占总收入的3.1%。与上年对比总收入减少657.09万元,主要原因为:城乡低保对象精准施保专项整治大幅度减员减少资金,在2016年有地震保险赔付云龙“5.18”地震恢复重建补助资金。

二、支出决算情况说明

yzca88亚洲城网页版民政局2017年度支出合计13,676.05万元。其中:基本支出11,379.27万元,占总支出的83.2%;项目支出2,296.78万元,占总支出的16.8%。与上年对比总支出减少3,068.83万元,主要原因为: 城乡低保对象精准施保专项整治大幅度减员减少资金支出,在2016年有地震保险赔付云龙“5.18”地震恢复重建补助资金支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出287.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出253.15万元,占基本支出的88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费34.68万元,占基本支出的12%。2017年用于离退休人员及民政保障对象生活补助支出11,091.44万元,与上年对比减少支出1,269.14万元,主要原因为:城乡低保对象精准施保专项整治大幅度减员减少资金支出。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出2,296.78万元,其中:用于专项民政管理事务工作的经费支出65.16万元;用于民政服务项目即保障对象生活补助及漾濞“3.27”地震云龙民房恢复重建补助等支出1,348.61万元;用于老龄事业发展建设项目等资本性支出883.01万元。与上年对比总支出减少1,889.72万元,主要原因为:在2016年有地震保险赔付云龙“5.18”地震恢复重建补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

yzca88亚洲城网页版民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出12,421.48万元,占本年支出合计的90.8%。与上年对比减少1,191.02万元,主要原因为:城乡低保对象精准施保专项整治大幅度减员减少资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务(类)支出29.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于事业编制人员绩效工资及公务交通补贴等支出(具体支出情况为:2010499 其他发展与改革事务支出29.51万元)。

2.教育(类)支出1.05万元,主要用于编制人员业务学习培训支出(具体支出情况为:2050803培训支出1.05万元)。

3.社会保障和就业(类)支出11,720.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.36%。主要用于民政救灾救济及保障对象生活补助等(具体支出情况为:2080201行政运行256.85万元; 2080204  拥军优属24.33万元;2080205老龄事务399.08万元;2080207行政区划和地名管理3.19万元; 2080299其他民政管理事务支出134.67万元;2080501归口管理的行政单位离退休11.34万元;2080505机构事业单位基本养老保险费支出29.41万元;2080801死亡抚恤48.95万元;2080802伤残抚恤144.71万元;2080803在乡复员退伍军人生活补助242.93万元; 2080805义务兵优待114.38万元; 2080899其他优抚支出159.27万元; 2080901退役士兵安置79.43万元;2080902军队移交政府的离退休人员安置12.85万元;2080904退役士兵管理教育4.50万元;2081001儿童福利58.56万元;2081002老年福利53.00万元;2081107 残疾人生活和护理补贴246.35万元; 2081501中央自然灾害生活补助567.80万元;2081502地方自然灾害生活补助50.49万元;2081599其他自然灾害生活救助支出120.00万元; 2081901城市最低生活保障金支出1,896.85万元;2081902农村最低生活保障金支出5,430.69万元; 2082001临时救助支出459.25万元; 2082002流浪乞讨人员救助支出2.95万元;2082101城市特困人员救助供养支出79.63万元;2082102农村特困人员救助供养支出945.11万元;2082501其他城市生活救助83.11万元;2082502其他农村生活救助38.84万元; 2089901其他社会保障和就业支出21.79万元)。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出572.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于医疗救助支出(具体支出情况为:2101101   行政单位医疗12.78万元;2101301 城乡医疗救助503.21万元;2101401优抚对象医疗补助56.09万元)。

5. 住房保障(类)支出98.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于政策性农房地震保险费(具体支出情况为:2210105 农村危房改造79.5万元;2210201住房公积金19.04万元)。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

yzca88亚洲城网页版民政局部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为10.84万元,支出决算为9.14万元,完成预算的84.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元,完成预算的99.5%;公务接待费支出决算为7.15万元,完成预算的80.88%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因预算减少一辆车辆经费。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少-3.29万元,下降-26.5%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少-1.61万元,下降-44.65%;公务接待费支出决算减少-1.69万元,下降-19.11%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加/减少的主要原因预算减少一辆车辆经费。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,占21.77%;公务接待费支出7.15万元,占78.23%。具体情况如下:

1.     因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.99万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.15万元。其中:

国内接待费支出7.15万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待195批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,362人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待民政事务相关工作,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

yzca88亚洲城网页版民政局2017年机关运行经费支出346,837.00元,主要用于公务费业务培训费公务交通补贴费等(具体使用情况为: 2010499其他发展与改革事务支出150,050.00元;2050803 培训支出10,500.00元;2080201行政运行182,887.00元;2080501归口管理的行政单位离退休3,400.00元)。

(二)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,yzca88亚洲城网页版民政局资产总额4,634.63万元,其中:流动资产3,064.28万元,固定资产918.5万元,在建工程628.85万元,其他资产23.0万元。与上年相比,本年资产总额增加654.22万元,其中:增加代管县级中心敬老院房屋1幢,1970平方米,原值524.09万元;报废处置车辆1辆,账面原值31.02万元;在建工程、储备物资增加161.15万元。

    (三)政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计230.56万元,其中:货物采购支出230.56万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。

     2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况,2017年度授予小微企业合同金额0万元。

(四)绩效自评信息

2017年,yzca88亚洲城网页版民政局根据部门的职能、职责要求,采取“抓重点、带全盘”的工作方法,坚持重点突破,整体推进的工作思路,坚持以民为本、为民解困、为民服务的根本宗旨。通过民政事业经费的合理安排使用,一是确保了灾民、优抚对象、农村传统救济对象、农村低保对象、五保供养对象、城市居民最低生活保障对象等人员基本生活得到保障,维护我县社会稳定;二是促进了双拥工作的开展,增进军政、军民团结,保障优抚安置各项政策法规得到全面落实;三是基层政权和地名区划工作,全面开展第二次全国地名普查工作,阶段性工作稳步推进,积极推进农村社区建设工作,贯彻《村务公开实施办法》,做好补贴发放,全力配合推进自然村村民自治试点工作;四是宣传贯彻老年人法律法规,使老年人法律法规家喻户晓,尊老、敬老、养老的新风尚朝着健康的方向发展,体现党和政府对老年人的关怀;五是加强民政项目建设,推进了民政事业快速发展;六是服从和服务于县委政府中心工作,抓好挂钩村农业农村工作和派出指导员工作;六是加强自身建设,提升干部队伍素质能力,切实加强民政事业经费的管理工作,严格遵守财经纪律,严格执行“专款专用、重点使用”的原则,严格执行相关法律、法规,依法办事,面向社会公开,接受群众监督,增强民政工作的透明度。

   (五)其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

   (六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

没有需要解释说明的决算相关专用名词情况说明。

 附件:2017年民政局决算公开报表20180821030059027

监督索引号53292901431401111

 

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