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财政预决算
yzca88亚洲城网页版教育部门2017年度部门决算公开报告
索 引 号 czyjs0008825 主题分类 财政预决算
发布机构 县教育局 发文日期 2018-08-22
名 称 yzca88亚洲城网页版教育部门2017年度部门决算公开报告
文 号 主 题 词 投资信心

监督索引号53292902036001000

  

yzca88亚洲城网页版教育部门2017年度部门决算公开报告

 

 第一部分  yzca88亚洲城网页版教育局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  yzca88亚洲城网页版教育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策,结合本县实际,制定实施意见和规章制度,并组织实施。

2.负责编制全县教育事业发展规划、计划、统计发展情况,领导并统筹全县的教育改革,调整教育结构,指导管理各类学校的教学业务,对学校的各项工作进行检查指导,总结交流经验,表彰先进,研究解决存在问题,促进教育与经济的协调发展,为社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设服务。

3.负责全县各类学校及幼儿园的布局、开办、停办、搬迁审批。办好直属的职业高级中学,办好高中和完全中学、初级中学、完全小学以及示范性的中小学、幼儿园。负责农村学前班和城镇幼儿园的登记注册工作。

4.负责统筹管理全县各类学历的招生考试工作。编制各类学校的招生计划,组织协调招生管理工作,负责全县各级各类成人教育的招生考试工作。

5.负责统筹管理本部门教育经费。负责县级教育事业费及上级补助的教育款分配管理,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案,检查监督全县教育事业经费的使用情况。

6.负责巩固“两基”成果,提升“两基”水平,促进全县教育均衡发展。分阶段实施扩大高中办学规模,为“普十二”奠定基础,办好职业教育,努力提高劳动者素质。

7.负责指导做好各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生工作与艺术教育及国防教育工作。

8.负责全县校舍的规划、立项、建设,危房改造,工程质量检查监督工作,

9.负责主管全县教师工作。组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;会同人社部门做好教师的专业技术职务评审工作。指导各级各类学校专业技术职务的聘任工作。统筹管理各类教师的继续教育。

10.负责语言文字工作,制定语言文字工作的中长期规划并组织实施,负责语言文字信息处理中语言文字的标准并会同有关部门对其应用情况进行监督检查,指导推广普通话和推行规范汉字工作。

11.负责贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的方针政策,承担全县中小学、幼儿园教育教学教材研究和教学业务管理;在基础教育领域开展课程和教学研究、实施课程培训、指导教学业务、评估教学质量、培训骨干教师等工作。

12.负责指导、协调全县各级各类学校的后勤、电化教育、远程教育教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责做好本县内困难学生的资助业务工作。

13.负责指导做好全县未成年人校外活动和管理工作,促进全县教育质量的提高。

14.负责管理教育系统的人、财、物。

15.承办县政府交办的其他事项。

16.行政审批事项:民办学校设立审批。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年以来,在县委、县政府的正确领导下,教育局团结带领教育系统广大教职员工,以党的十八大精神为指导,深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照“提质量、促均衡、扩规模、助脱贫、强党建”的工作思路,全面推进素质教育,坚持依法治教,把安全稳定工作放在首位来抓,把立德树人作为根本任务,把教师队伍建设作为重点内容,把转变作风作为重要保证,着力促进教育公平,着力提高教育质量,着力促进教育均衡发展,着力加强学校基础建设,努力实现全县教育事业科学健康协调发展

1、全县教育基本情况

目前,我县各级各类学校共有137所,其中普通高中2所、职业高中和教师进修学校各1所,初级中学10所,九年制学校5所,完小62所,小学教学点25个,幼儿园31所(含乡镇中心幼儿园5所、附属幼儿园16所、民办幼儿园10所);在校学生30046人,其中普通高中2594人,职业高中1552人,初中7547人,小学14187人,幼儿园2969人,学前班1197人。                   

学前三年毛入园率为42.79%;小学适龄儿童入学率100%,辍学率为零;初中毛入学率103%,辍学率0.18%;初中三年完学率99%;残疾儿童少年入学率97.9%,九年义务教育巩固率95.8%;高中阶段毛入学率89.2%

2主要工作及成效

1)强化学习,不断提高政治理论素质

一年来,认真组织干部职工学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,扎实开展十九大专题学习,学习有关教育的政策法规,学习省、州、县各种会议精神,做到在政治上、思想上始终同党中央保持一致。通过采取集中学习、专题辅导和自学相结合的方法,努力创建一支学习型班子和学习型队伍,不断提高干部职工政治理论素质。同时,扎实开展“两学一做”学习教育,坚持学做结合,切实提高党员、领导干部的政治理论水平和业务素质。

2)统筹兼顾,力促各类教育协调发展

加快学前教育发展步伐。一是乡镇中心幼儿园建设全面铺开。诺邓、宝丰、功果桥、检槽、长新5个乡镇中心幼儿园已建成并投入使用,白石、漕涧、民建3个乡镇中心幼儿园将于年内完成建设,团结、苗尾2个乡中心幼儿园将于20183月建成。二是村级附属幼儿园取得阶段性成绩。全县已新建16所村级附属幼儿园。三是大力发展普惠性民办幼儿园。逐步形成以公办幼儿园为骨干和示范,以社会力量兴办幼儿园为支撑,公办与民办相结合的多元化发展格局,目前,全县民办幼儿园已发展到10所。四是顺利完成了部分幼儿园的办园水平等级评定工作。诺邓镇石门幼儿园顺利通过了“云南省一级三等示范幼儿园”的评估验收。功果桥镇中心幼儿园顺利通过了云南省二级一等幼儿园复评验收。

推进义务教育均衡发展。我县提前启动、从容推进义务教育基本均衡工作,并取得了阶段性成效。一是征地工作进展迅速。根据《yzca88亚洲城网页版义务教育基本均衡规划项目实施方案》,全县规划征地318.5亩,目前实征323.1亩,占征地计划数的101.4%。二是土建项目平稳推进。根据“一校一策”规划,全县土建项目363个投资2.12亿元,项目已于20176月全面启动。截止目前,主体工程已全面动工,其中表村完小、清郎完小整体搬迁项目基本完工,漕涧中学整体搬迁项目预计可于20182月份封顶;其余大门围墙等201个附属项目,投资4501.55万元,计划于2018年上半年全面完工。三是抓好功能室建设。已完成投资294万元的11个初级中学计算机教室采购工作,团结中学已建成示范计算机教室。年底以前,完成教学装备招标计划,总投入269.75万元。

加快发展普高教育。云龙一中整体迁建工程快速推进。目前,已完成云龙一中整体搬迁工程项目投资人采购招投标和合同签订工作;完成云龙一中整体搬迁工程规划县级审查工作,项目概算总投资3.17亿元,建筑面积7万平方米,建设规模为48个班,可容纳学生2400人,现正在进行工程地质灾害评估、林业用地预审、环境评估、水土保持方案等各项前期工作。项目征地403.69亩,征地费2000万元,已完成征地334亩,支付征地补偿费1406万元。目前项目已全面开工,场平、进校公路建设进展顺利。

加快发展职业教育。以办优办强职业教育为目标,进一步加大县职中实训实作基地建设,优化专业设置,加强教师培训,促进教学活动与电商、汽修、餐饮旅游等产业融合发展。创新办学行为,加强与东部沿海发达地区接洽,走“校企合作”的办学路子,形成“订单培养、定向输出”的办学模式,不断提高就业率。实施雨露计划,劳务输出培训,东西部职教协作计划,为地方经济发展和脱贫攻坚培养新型劳动者。做优县职中招生工作,年内完成招生676名。目前,投资1224.5万元的职中综合楼已开工建设,主体工程完工,计划于201831日投入使用。

   3)多措并举,努力提升教育教学质量

1.抓好教学常规落实工作。以《yzca88亚洲城网页版教育局关于深化中小学教育教学改革的实施意见》、《yzca88亚洲城网页版中小学教学常规管理办法》、《yzca88亚洲城网页版山区学校育生精耕计划》、《yzca88亚洲城网页版中小学全面推进素质教育及课堂教学改革实施方案》为指导,不断完善教学常规检查机制,深入学校、课堂,落实教学常规,把常规管理重点放在课堂教学过程中,提高课堂教学效率,创建高效课堂。

2.扎实推进课堂教学改革。一是组织、引导各校在巩固近几年创建新课堂成果的基础上,努力践行生本教育,改变传统的满堂灌教学模式,倡导将课堂还给学生,力求运用信息化手段激发学生学习兴趣。年内组织中小学课改学科骨干教师79人次赴广州参加生本教育实地观摩,在县内开展4期二级培训,参训人数达600多人。二是启动年度“一师一优课 一课一名师”工作,使之成为各校教研、师训的重点,推动各校教育信息化上台阶,教师专业实现跨越发展,从而推动课堂教学改革。三是制定《yzca88亚洲城网页版中小学县级学科工作室及校级学科教研组工作实施方案》,以赛促研的方式开展学科同课异构课堂教学竞赛、学科教学技巧交流、送教下乡等学科展示活动不断开展,有效的推进了学科研讨。

3.教育教学质量稳步提升。全县广大教师用言语播种智慧、用汗水耕耘知识、用心血培养人才,推动了全县教学质量稳步提升。2017年,普高高考总上线率98%,应届生一本上线34人、上线率6.95%,比2016年一本上线率提高2.59个百分点;职高“三校生”高考二本上线14人,就业率达98%;初中学业水平考试总平均分381.9分,500分以上人数378人,560分以上人数14人,综合排名位列全州第7位;小学六年级毕业水平测试平均分225.68分,优秀率达20.73 %,及格率达73.48%

4.开齐课程开足课时,全面推进素质教育。一是严格落实《义务教育阶段新课程设置及课程安排》,保障音体美教学活动的正常开展,抓好综合实践活动。二是配备学科专任教师或兼职教师,针对全县音体美教师紧缺的实际问题,在空缺编制内招聘紧缺专业教师的同时,积极开展兼职教师转岗培训。三是加强督查,确保开齐课程开足课时,有效落实依照课表上课,做到不挤占音体美课程,全面推进素质教育。

4)强化管理,努力提升食堂后勤保障功能

建立健全学校食堂各项管理机制。按照《ca88官网办公室关于印发yzca88亚洲城网页版义务教育学校食堂管理办法(试行)的通知》等相关要求,制定覆盖食堂采购、验收、入库、储存、出库、加工等各个环节的《学校食堂管理实施细则》,形成制度上墙,责任到人、到岗,痕迹档案健全的管理机制,食堂管理水平切实提升。

全力实施学生营养改善计划。按照“政府主导、因地制宜、突出重点”的原则,积极探索农村义务教育学生营养改善计划实施工作的新机制、新路子,确保全县农村义务教育阶段学生营养改善计划有效实施。2017年以来,累计下发农村义务教育学生营养改善计划资金1663.43万元。

强化食堂财务管理及资金安全。培训好学校食堂报账员,让其协助中心学校食堂会计做好学校食堂会计账;督促各学校食堂将结余资金全额用于改善学生伙食,不转移、挪用食堂资金;及时公示食堂财务,接受学生、家长和社会监督。

妥善解决营养餐食堂用工。2017年以政府向社会购买服务的方式解决全县学校营养餐食堂用工问题,并且将用工工资列入县财政预算,目前已配备312名营养餐食堂工作人员。

5)督查结合,切实规范财务工作

加大财务检查力度。年内组建检查组对各乡镇学校的教育经费的管理使用、农村义务教育经费保障机制实施情况、学生各种补助发放情况、学校收费情况、学生营养计划实施情况等进行了检查及业务指导,发现问题,及时督促整改,确保经费使用安全。

认真执行财政预算落实政策。年内下拨2017年中央、省、州、县级义务教育公用经费2043.5万元,农村义务教育家庭经济困难寄宿学生生活费补助1738.4万元。发放集中连片特困地区乡村教师生活补助1460.32万元,发放县级乡村教师生活补助(校长、班主任津贴)100.72万元,拨付食堂用工劳务费377.3万元。

认真落实教育惠民政策。一是大力推进生源地信用助学贷款工作。2017年我县办理了2492名贫困大学生生源地信用助学贷款,贷款金额1856.54万元,其中建档立卡户子女办理助学贷款1026人,贷款金额达820万元;二是着实抓好“四类对象”资助工作。2017年全县总计资助2989人,资助金额762.278万元,其中资助大学生1305人,资金421.9万元,普高985人,资金315.618万元,学前367人,资金24.76万元。三是协调各级政府与社会各界资助。2017年大理州人民政府“爱心圆梦”、“红塔学子”、“加多宝·学子情”资助32人,资助金额12万元;ca88官网资助17人,资助金额5.1万元;家庭经济困难大学生入学资助25人,资助金额1.4万元;云南省优秀贫困学子奖学金101人,资金50.5万元;香港慈恩基金资助贫困大学生25人(其中香港曾先生个人资助10人),资金17万元。资助贫困高中生90人,资金9万元。

6)强化措施,学校安全稳定工作有新保障

签订责任书,明确工作职责。年初我局与各乡镇中心校、县属各学校签订了《yzca88亚洲城网页版教育局2017年度学校安全维稳工作目标管理责任书》,各中心校与辖区内学校签订了安全目标管理责任书。通过层层签订安全目标管理责任书,明确工作任务,落实工作职责,牢固树立“安全稳定压倒一切”的思想,形成了“齐抓共管,人人有责”的综治平安工作氛围,有效保障了学校师生生命和财产安全。

扎实开展安全检查、安全演练工作。成立安全专项检查组,定期到全县各学校检查指导安全工作,重点检查学校门卫、校园周边、食品卫生、宿舍、消防及学校用水用电等安全工作。对检查中发现的安全问题要求学校限时限期整改,切实消除安全隐患。同时,督促指导全县各学校制定地震应急疏散演练预案、演练计划和详细演练方案,要求每所学校每个学期至少开展1次安全应急疏散演练活动,切实提高学校师生的安全意识和避险自救、互救能力。

积极开展“平安校园”创建活动。一是联合公安、消防、交通、安监、市场监管等部门开展了23次专项检查、6次校园安全集中整治;二是县教育局对排查出的201732所重点防汛学校进行不定时督查,力求把安全风险降到最低;三是严格执行“日查周结月报”及“十查十整改”工作制度,一年来学校安全稳定,未发生校园任何安全事故。“平安校园”创建活动取得了明显成效,到目前,全县已创建县级“平安校园”57所,州级“平安校园”9所,省级“平安校园”3所。

7)立德树人,切实加强教师队伍建设

着力培养爱岗敬业的教师队伍。抓好《yzca88亚洲城网页版教育局关于切实加强师德师风建设实施方案》落实工作,要求广大教师认真践行社会主义核心价值观,坚守高尚情操,知荣明耻,诚实守信,文明执教,牢固树立终身学习理念,不断拓宽视野、更新知识,切实提高思想品位和文化素养,不断提升个人涵养和业务水平,努力做到内修于心、外化于行,塑造真善美相统一、学生衷心爱戴的教师形象。引导教师以良好的教风带动学风,努力营造“校以育人为本,师以奉献为乐,生以成才为志”的优良校风。

加大新教师招聘力度,落实交流轮岗制度。年内,考试招聘特岗教师30人、三支一扶1人,事业招聘教师42人,农村中小学教师队伍不断充实壮大。抓好《义务教育学校校长和教师交流轮岗实施方案》落实工作,年内完成,初中校长副校长交流轮岗9人,初中教师13人,小学教师乡镇内交流轮岗72人,小学校长乡镇内交流轮岗24人,县级专业技术人员到基层学校服务5人,选派教师9人作为“三区”人才支持计划教师到基层学校服务。2015年实行校长教师交流轮岗以来,全县共交流轮岗教

455人,其中校长交流轮岗57人,教师交流轮岗398人,县内52人,乡镇内403人。

改善教师待遇,充分调动工作积极性。从201612月开始,对全县教师发放乡村教师生活补助,2017年上半年共发放1460万元,大大提高了广大乡村教师的待遇。严格按绩效考核结果分层级发放绩效工资,极大调动了教师队伍工作的积极性和主动性,在全县教育系统营造了一个创先争优、比学赶超、潜心育人的良好氛围。

扎实做好职称推荐评审工作。2017年完成正高资格审查4人,向州推荐正高2人;副高资格审查306人,向州推荐副高299人(中教50人、小教249人);一级资格审查77人,向中评委推荐70人,初职资格审查50人。

8)防微杜渐,切实加强党风廉政建设

全面落实党风廉政和反腐败工作的各项任务。把党风廉政建设和反腐败工作摆在突出位置来抓,加强领导、突出重点、抓制度执行,认真贯彻党风廉政各项规定,规范党员干部从政行为,落实党风廉政建设主体责任,落实“一岗双责”,切实加强党风廉政建设和反腐败工作。年内立案调查3 件,涉案人员4人,其中办结1件,行政记过处分1人,正在办理2件;执行问责2件,其中警告处分1人,通报批评9人。

层层签订党风廉政建设责任书。年初,局长与局班子成员、县属学校校长、各乡镇中心校校长签订了2017年党风廉政建设责任书,各分管领导与局机关各股室长签订了2017年党风廉政建设责任书。同时,各中心校与辖区内学校也签订了2017年党风廉政建设责任书。形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系,强化干部队伍抓党风廉政建设的责任意识,推动党风廉政建设和反腐败工作各项任务的落实,为打造风清气正的教育环境提供了保证。

精心组织召开教育系统党风廉政建设工作会议。为贯彻落实好省、州、县纪委全会精神,安排、部署好教育系统党风廉政建设和反腐败工作,我局于1月、7月、10月各召开了一次党风廉政建设会议,县社会事业纪工委负责人参加了会议,并对教育系统党风廉政建设和反腐败工作作了要求,对参会人员进行了警示教育。

转变作风,扎实开展“三进三促”督学活动。充实完善《yzca88亚洲城网页版教育局“三进三促”活动实施方案》,继续深入开展教育局干部职工进课堂促教学质量提升、进食堂促后勤管理规范、进宿舍促校园卫生清洁的“三进三促”督学活动。让每个股室挂钩一个乡镇,每个同志联系一至两所学校,并统一制作了网页,工作人员用手机或电脑就可以完成相关业务的填写工作,实现了“三进三促”督学工作的无纸化办公,业务规范检查、听课痕迹记录,工作人员下基层开展工作情况可以直接在网页上反映出来。工作开展以来成效明显,大量基层学校的困难问题浮出了水面得到解决;职能股室对基层情况底数清、情况明;局机关作风切实转变,工作效率明显提升。

3、存在困难和问题

1)义务教育基本均衡任务艰巨。一是校舍建设项目量大、面广,要求高,手续复杂,加之工程实施中存在新版预算单价飙升、增量工程、附属工程资金不足等问题;二是个别点位项目征地难度较大,影响到了校安工程的实施进度;三是2018年义务教育基本均衡评估验收涉及363个土建项目,尽管目前所有均衡项目校建已全面启动,但项目多、工程量大、点多面广,后续管理、督促、审计、结算、验收等任务繁重。

2)教育精准扶贫工作永在路上。一是巩固好建档立卡户适龄子女“零辍学”的成果有压力;二是“生源地助学贷款”,还款催款业务越来越繁重;三是扶贫大数据平台一直在调整变动,不断有新纳入和剔除情况存在,需及时与各级扶贫部门对接,做好数据的变化统一。

3)安全后勤保障需加强。一是安保压力大,2014年,已通过政府向社会购买劳务方式,为县属各学校,各乡镇初级中学、乡镇中心完小共配备了45名专职保安,但其他村完小至今还没有配备,已配备的学校也没有按标准配足,现在校园安保压力较大;二是宿管任务重,全县寄宿制学校占全县学校总数的98%,大多数学校一年级就开始住校,且没有宿管专职教师,宿管安全压力大;三是技防建设滞后,现全县只有66所学校共安装了摄像监控探头769个,已安装的也没有做到校园监控全覆盖,技防建设滞后,不便于学校安全管理。

4)学前教育开展困难不少。一是公办幼儿园总量不足,大部分民办幼儿园规模偏小,园舍不足,密度过大,保教质量不高,办学水平参差不齐。二是公办幼儿园教师编制严重不足,教师专业化程度不高,多数乡镇中心幼儿园以社会购买服务的方式聘用教师,村级附属幼儿园以小学教师兼职为主。民办幼儿园更是存在教师队伍不稳定,教育理念和教学方法欠缺。三是受多种因素影响,幼儿园管理水平和办学水平有待提高,学前教育整体发展水平与人民对美好生活的需求还有差距。

5)高中阶段教学质量亟待提升。横向比较,我县高考成绩长期处于全州中下游水平的态势没有根本改变,加快提升教育教学质量迫在眉睫。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入yzca88亚洲城网页版教育部门2017年度部门决算编报的单位共17个。其中:行政单位1个,事业单位16个,其他单位0个。分别是:

1.yzca88亚洲城网页版教育局

2.yzca88亚洲城网页版第一中学

3.yzca88亚洲城网页版第二中学

4.yzca88亚洲城网页版第三中学

5.yzca88亚洲城网页版民族职业高级中学

6.yzca88亚洲城网页版民族初级中学

7.诺邓镇中心学校

8.宝丰乡中心学校

9.关坪乡中心学校

10.团结乡中心学校

11.检槽乡中心学校

12.长新乡中心学校

13.白石镇中心学校

14.功果桥镇中心学校

15.苗尾乡中心学校

16.漕涧镇中心学校

17.民建乡中心学校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

yzca88亚洲城网页版教育部门2017年末实有人员编制2,233人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制2,223人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员2,783人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休5人,退休0人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

yzca88亚洲城网页版教育部门2017年度收入合计52,920.53万元。其中:财政拨款收入52,330.8万元,占总收入的98.89%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入589.72万元,占总收入的1.11%。与上年对比增加14381.98万元,主要原因为工资收入增加、项目收入增加等。

二、支出决算情况说明

yzca88亚洲城网页版教育部门2017年度支出合计55,851.14万元。其中:基本支出37,629.77万元,占总支出的67.38%;项目支出18,221.37万元,占总支出的32.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加16136.09万元,主要原因为工资支出增加、项目支出增加等。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障yzca88亚洲城网页版教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,629.77万元。与上年对比增加9166.58万元,主要原因为工资收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.49%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障yzca88亚洲城网页版教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18,221.37万元。与上年对比增加6969.5万元,主要原因为加快项目进度,加大支出力度。增加电站搬迁学校建设支出、中小学校舍维修改造长效机制项目建设支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

yzca88亚洲城网页版教育部门2017年度一般公共预算财政拨款支55,110.66万元,占本年支出合计的98.67%。与上年对比增加16073.28万元,主要原因为增资、加快项目进度,加大支出力度等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出18.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要公务员公务交通补贴等支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出47,740.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%。主要用于人员工资、教育建设项目等支出;

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出3,520.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于离休教师工资、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、学生资助等支出;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,514.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于职工医疗保险缴费支出;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出2,226.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于住房公积金缴费支出;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.其他(类)支出90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于云龙一中整体搬迁项目前期经费支出;

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

yzca88亚洲城网页版教育部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71.93万元,支出决算为22.85万元,完成预算的31.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.53万元,完成预算的95.49%;公务接待费支出决算为13.31万元,完成预算的21.49%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为减少公务接待、公务用车运行维护支出,达到逐年减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.96万元,下降11.47%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.69万元,下降15.09%;公务接待费支出决算减少1.28万元,增下降8.74%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为减少公务接待、公务用车运行维护支出,达到逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.53万元,占41.71%;公务接待费支出13.31万元,占58.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出9.53万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.53万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于全县各项教学业务、学校安全检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.31万元。其中:

国内接待费支出13.31万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待473批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,750人(其中:外事接待人次0人)。主要用于其他单位到yzca88亚洲城网页版各学校、各学校之间互相开展各项工作,产生的接待473批次及2750人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

yzca88亚洲城网页版教育部门2017年机关运行经费支出46.13万元,与上年对比减少3.03万元,主要原因接待支出、公务用车运行维护费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、电费、差旅费等机关正常运转支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,yzca88亚洲城网页版教育部门资产总额69,992.63万元,其中,流动资产21,849.89万元,固定资产35,999.4万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程12,143.35万元,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11,735.91万元,其中固定资产增加7,336.61万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

69992.63

21849.89

35999.40

27256.58

138.45

0.00

8604.37

0.00

0.00

12143.35

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋+车辆+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计1,202.2万元,其中:货物采购支出1,202.2万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。

     2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况:无   

(四)绩效自评信息情况

    义务教育“两免一补”政策继续稳步实施;加大对建档立卡贫困户子女的资助政策取得成效;义务教育均衡项目稳步推进;云龙一中整体搬迁项目顺利启动。

    (五)其他重要事项情况说明

1.在项目支出中存在对个人和家庭的补助支出原因是我县的义务教育学生营养餐支出、教育教学质量奖金、贫困大学生资助款、职业高中学生国家助学金、普通高中国家助学金都是专款专用。

2.2017年度因为校舍安全工程等项目未竣工验收,所以固定资产增加数少于基本建设支出。

4.商品服务支出中的“维修(护)费”主要是由教育局支付各学校的修缮费用。

5.商品服务支出中的“劳务费”主要是县级财政补助农村义务教育阶段学校临时用工工资、政府向社会购买服务人员工资等。

6.其他资本性支出中的 “专用设备购置”主要是学生食堂设备采购支出。

    (六)相关口径说明

     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

       附件:yzca88亚洲城网页版教育部门2017年度部门决算公开情况表20180814044108591

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