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财政预决算
大理州yzca88亚洲城网页版苗尾乡部门2017年度部门决算
索 引 号 czyjs0008867 主题分类 财政预决算
发布机构 苗尾乡 发文日期 2018-08-22
名 称 大理州yzca88亚洲城网页版苗尾乡部门2017年度部门决算
文 号 主 题 词 投资信心

监督索引号53292900656001000

大理州yzca88亚洲城网页版苗尾乡部门2017年度部门决算

第一部分 大理州yzca88亚洲城网页版苗尾乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大理州yzca88亚洲城网页版苗尾乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、    基本职能。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策与法律法规,做好农业、农村、农民工作。主要是围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、    机构情况。按照精简统一效能的要求,统筹乡镇党政机构设置和职责配置,形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。党政综合办公室统一设置四个,即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室;坚持政事分开和精简统一效能的原则,打破部门界限,综合设置乡镇事业单位,集中力量,降低成本,拓宽服务面。我乡事业单位按全县要求共设置7个,即农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、乡镇财政所、重点项目建设服务中心。I当年内机构设置没有变动。

3、    人员情况。人员编制人数:根据中共yzca88亚洲城网页版委文件(龙 [2011]62 中共yzca88亚洲城网页版委 ca88官网 关于yzca88亚洲城网页版深化乡镇机构改革的实施意见)要求,苗尾乡行政编制27人,事业编制40人,其中管理人员6人。人员实有人数:行政28人,事业35人,退休9人,村三委35人。2017年在职职工减少6人,(调出6人);增加人2(退伍军人安置1人,招考录用事业人员1人).

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、克难求进,主要指标平稳增长 2、强化项目工作,夯实农村基础设施建设

3、抓实“三农”建设,农村经济持续发展

4、着力保障和改善民生,社会事业成效显著

5、全力以赴做好征地移民安置和协调服务工作,服务大电建设

6、加快工业经济发展,壮大经济实力

7、政务服务工作不断提升。

8、维护社会和谐稳定,建设幸福苗尾

9、全面加强党的基层组织建设

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州yzca88亚洲城网页版苗尾乡部门2017年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位7个,事业单位5个,其他单位0个。分别是:人大、政府、党委、纪委、财政、计生、科技、文化、农业组、林业组、水务组、移民站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州yzca88亚洲城网页版苗尾乡部门2017年末实有人员编制67人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制1人),事业编制40人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员1人),事业人员35人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州yzca88亚洲城网页版苗尾乡部门2017年度收入合计1,862.04万元。其中:财政拨款收入1,862.04万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加8.67%,主要原因分析增资部分增加。

二、支出决算情况说明

大理州yzca88亚洲城网页版苗尾乡部门2017年度支出合计2,326.61万元。其中:基本支出1,095.88万元,占总支出的47.1%;项目支出1,230.73万元,占总支出的52.9%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加,主要原因分析增资部分支出增加,上年结余项目部分支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理州yzca88亚洲城网页版苗尾乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,095.88万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.96%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理州yzca88亚洲城网页版苗尾乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,230.73万元。与上年对比增长17.48%,主要原因增资调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州yzca88亚洲城网页版苗尾乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,326.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长17.48%,主要原因增资调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,251.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.79%,主要用于工资支出以及日常业务支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出3.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,主要用于支付学校经费及其他培训费用。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化体育与传媒(类)支出16.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%,主要用于工资支出以及文化站的日常业务支出。

8.社会保障和就业(类)支出86.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于社会保障和就业(类)支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出58.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于计生办工资以及村级计育员补贴和计生办日常支出;

10.节能环保(类)支出0.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于节能环保类支出;

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出849.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.5%。农林水工资支出以及日常业务支出。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出60.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于职工住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.其他(类)支出0.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于日常业务中的其他支出;

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州yzca88亚洲城网页版苗尾乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.27万元,支出决算为3.25万元,完成预算的99.39%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元,完成预算的99.6%;公务接待费支出决算为0.76万元,完成预算的98.7%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“例行节约”。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-0.01万元,下降-0.3%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0.01%;公务接待费支出决算减少-0.01万元,下降-1.3%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因例行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.49万元,占76.62%;公务接待费支出0.76万元,占23.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.49万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常下乡及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.76万元。其中:

国内接待费支出0.76万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次151人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查验收:人大调研、政协调研等,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理州yzca88亚洲城网页版苗尾乡部门2017年机关运行经费支出153.01万元,

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,大理州yzca88亚洲城网页版苗尾乡部门资产总额4,696.79万元,其中,流动资产3,138.62万元,固定资产393.99万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1,164.18万元,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。


(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计6.84万元,其中:货物采购支出6.84万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件:2017年部门决算公开20180826014029882

监督索引号53292900656001111

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